1、准备工作：每年1月初确定当年度的社保缴费基数，在系统做缴费基数申报业务。每月初根据组织部提供的人员变动情况做相应的增员减员处理，同时根据新增人员的工资核定表确定新增人员的社保缴费基数。

2、系统操作：在系统制定每月的缴费计划，计算应缴金额，填写电子单据并打印留存，填写完成后单据自动传送到税务局。汇总各单位各险种的缴费情况，核对无误后生成缴费汇总表。

3、审批签字：财务和科长审核汇总表签字后，上会申请社保费缴纳，领导签字后将汇总表及缴费明细递交财政局，财政局审核无误后将社保缴费资金打到相应账户，税务局审核后在系统确认单据，业务办结。