2018年12月14日高新区党政联席会议经过审议，批准区财政局受管委会委托所作的《关于2018年高新区预算调整方案的报告》，批准2018年区级预算调整方案。

临沂高新区管委会

2018年12月14日

关于2018年高新区预算调整方案的报告

党工委、管委会：

依据《中华人民共和国预算法》等法律法规以及国务院有关文件规定，为进一步做实全区财政预算收入，进一步理顺财政分配关系，需要调整2018年一般公共预算和政府性基金预算，与党工委（扩大）会议批准的年初预算相比，建议作如下调整：

一、一般公共预算收支预算调整

调整后的2018年一般公共预算收入预计完成78445万元，比年初预算的70656万元增加7789万元，主要是土地增值税收入增加。其中，税务部门预计完成75063万元，占公共预算收入的95.7%；财政部门预计完成3382万元，占公共预算收入的4.3%。

当年财力57709万元，比年初预算的58140万元减少431万元。

一般公共预算支出安排57709万元，比年初预算的58140万元减少431万元。

一般公共预算财力与支出相抵，当年预算收支平衡。

二、政府性基金预算收支预算调整

调整后的2018年政府性基金预算收入预计完成2700万元，比年初预算的775万元增加1925万元，主要是城市基础设施配套费收入增加。

当年财力25104万元，比年初预算的4673万元增加20431万元。

政府性基金预算支出安排25104万元，比年初预算的4673万元增加20431万元。

政府性基金预算财力与支出相抵，当年预算收支平衡。

三、地方政府债务预算调整

根据《关于下达2017年分县区政府债务限额的通知》（临财预〔2017〕18号）文件，核定下达了我区2017年地方政府债务限额为32.2亿元，因2018年我区未新增债券限额，故我区2018年地方政府债务限额为32.2亿元。

我区2018年地方政府债券额度共95749万元，其中：一般债券额度10649万元，专项债券额度85100万元。按照《预算法》规定和政府债务分类管理要求，一般债务纳入一般公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理。

当前国内外经济形势复杂多变，财政减收增支因素较多，财政收支矛盾会更加突出。我们将在党工委、管委会的坚强领导和监督指导下，切实改进作风，努力做好增收节支各项工作，为全区经济和社会事业跨越发展做出新的贡献。

以上报告，请批复。

附件：1、2018年高新区地方政府债务限额情况表

2、2018年高新区地方政府债券发行情况表

3、2018年高新区一般公共预算收入调整预算表

4、2018年高新区一般公共预算支出调整预算表

5、2018年高新区政府性基金预算收入调整预算表

6、2018年高新区政府性基金预算支出调整预算表

高新区财政局

2018年12月12日